目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明
一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明
二、2025年收入預(yù)算總表的說明
三、2025年支出預(yù)算總表的說明
四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明
八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
九、2025年國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購情況
（三）國有資本占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名稱解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）制訂全市水產(chǎn)技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）承擔(dān)漁業(yè)公益性相關(guān)技術(shù)研究任務(wù)。
（三）承擔(dān)漁業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、推廣，開展有關(guān)人員培訓(xùn)、技能鑒定。
（四）承擔(dān)水產(chǎn)原良種體系建設(shè)指導(dǎo)和良種引育測試推廣。
（五）承擔(dān)三產(chǎn)融合、漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)和養(yǎng)殖面源污染防控工作。
（六）承擔(dān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測評(píng)價(jià)以及無公害水產(chǎn)品認(rèn)定行增行政輔助工作。
（七）承擔(dān)漁業(yè)生態(tài)環(huán)境、投入品檢測評(píng)價(jià)，協(xié)助開展水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)事故（糾紛）調(diào)處工作
（八）承擔(dān)水生動(dòng)植物病害防治，協(xié)助開展水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫。
（九）承擔(dān)漁業(yè)科技普及與交流服務(wù)工作，協(xié)助開展?jié)O業(yè)領(lǐng)域技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作。
（十）承擔(dān)海洋漁業(yè)科研基地管理工作。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位設(shè)辦公室、水產(chǎn)技術(shù)推廣科、種質(zhì)種苗科、質(zhì)量檢測管理科、病害防治科、科研基地管理科等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 2025年單位預(yù)算安排情況說明
一、2025年單位收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2025年收支總預(yù)算2634.85萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、2025年收入預(yù)算總表的說明
本單位2025年收入預(yù)算2634.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少332.51萬元，下降11.21%，主要是：控制和壓減一般性支出。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1973.32萬元，占74.90%；事業(yè)收入11.49萬元，占0.43%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入650.04萬元，占24.67%。
三、2025年支出預(yù)算總表的說明
本單位2025年支出預(yù)算2634.85萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少332.51萬元，下降11.21%，主要是：控制和壓減一般性支出。
（一）按支出功能分類，包括：科學(xué)技術(shù)支出（類）600.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）170.85萬元、衛(wèi)生健康支出（類）48.28萬元、農(nóng)林水支出（類）1630.87萬元、住房保障支出（類）184.85萬元。
（二）按支出用途分類，包括：人員支出1367.74萬元，日常公用支出290.98萬元，項(xiàng)目支出976.12萬元。
四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
本單位2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1973.32萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1973.32萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）170.85萬元、衛(wèi)生健康支出（類）48.28萬元、農(nóng)林水支出（類）1569.34萬元、住房保障支出（類）184.85萬元。
五、2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況
本單位2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1973.32萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2429.35萬元減少456.03萬元，減少18.77%,主要原因是控制和壓減一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）170.85萬元，占8.65%；衛(wèi)生健康支出（類）48.28萬元，占2.44%；農(nóng)林水支出（類）1569.34萬元，占79.52%；住房保障支出（類）184.85萬元，占9.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）54.20萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.60萬元，下降4.58%，主要原因是：退休人員減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）77.77萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3.46萬元，下降4.26%，主要原因是：人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）38.89萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.73萬元，下降4.26%，主要原因是：人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）37.19萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4.80萬元，下降11.43%，主要原因是：人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）11.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.58萬元，下降12.49%，主要原因是：人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）1224.34萬元，與上年基本持平。
7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）34.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少39.46萬元，下降53.71%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）45.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少14.50萬元，下降24.37%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）36.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少104.89萬元，下降74.45%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）113.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少42.46萬元，下降27.31%，主要原因是：控制和壓減一般性支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）117.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加3.14萬元，增長2.76%，主要原因是：新增業(yè)務(wù)增加的預(yù)算支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）183.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2.67萬元，下降1.43%，主要原因是：人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.89萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元，下降1.11%，主要原因是：人員調(diào)整和繳費(fèi)基數(shù)的變化。
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
本單位2025年一般公共預(yù)算基本支出1628.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1356.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)272.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長86.25%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2025年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)：2025年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.47萬元,主要用于本單位考察調(diào)研、工作交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等公務(wù)接待支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車購置：2025年安排公務(wù)用車購置預(yù)算18萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于本單位經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。2025年比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加18萬元，增加的主要原因是公務(wù)用車更新。
（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.40萬元,主要用于本單位保有車輛和派駐車輛等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2025年與上年預(yù)算數(shù)持平。
八、2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
九、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2025年本單位政府采購預(yù)算總額48.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.09萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算29.09萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車4輛。單位價(jià)值100萬元及以上設(shè)備6臺(tái)（套）。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本單位沒有2025年預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
13.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。
14.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、 防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、 植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植 物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測、抽查、 認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。
16.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）：指反映用于草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè) 品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià) 、保存利用等方面的支出。
17.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
18.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
寧波市海洋與漁業(yè)研究院2025年單位預(yù)算公開表.pdf